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国产工业软件迎来开展春天公司营收有望康复增加

发布时间:2021-11-23 07:11:02 来源:米乐体育中心

  2020年,公司完成经营收入1.50亿元,同比下降12.46%;完成净利润5543万元,同比下降15.86%;拟每10股派发现金盈余8元(含税)。2021年1季度,公司完成经营收入1625.55万元,同比增加58.02%;净亏本为267.85万元,而上年同期净亏本229.12万元,亏本扩展。

  软件出售遭到疫情等要素影响下滑显着,但服务和软件服务费收入均完成较快增加:公司作为修建规划职业的软件供货商,遭到疫情影响较大,公司尽管也在经过供给线上训练、营销等手法推行产品,但占公司收入大头的软件出售收入仍是呈现了较大起伏的下降。2020年,公司软件出售完成收入为1.13亿元,同比下降19.84%,占营收比重较上年下降6.94个百分点。但咱们也看到,2020年公司服务收入增加较快,版别晋级和定制开发使命仍然较多,全年完成收入3547.54万元,同比增加17.43%,占营收比重较上年上升6.01个百分点。此外,公司要点探究的软件服务费方式,2020年也取得较大开展,完成收入超越百万元,增加7.35倍。

  公司在费用方面有保有控,研制投入相对平稳:2020年,公司期间费用全体较上年紧缩。其间,因为软件需求的下降,相关营销开销也在压降,出售费用同比下降17.70%;管理费用和财务费用同比别离下降10.87%和15.91%。可是,公司在研制方面的资金投入相对安稳,全年研制费用为2744.17万元,同比微降0.74%;研制投入占经营收入比重为18.26%,较上年提升了2.15个百分点。关于公司来说,一方面要对修建结构规划软件进行迭代晋级,另一方面加快BIM和装配式修建规划软件的开发,资金需求较为密布。

  修建规划商场在有序康复,公司也有望在这一轮工业软件兴起的大潮中取得时机:2021年以来,国内民用修建商场呈现出较好的向好气势,1季度修建业增加值同比增加22.8%,修建业企业新签合同额增加12.5%,职业全面向好。公司也鄙人游职业的康复中获益,2021年1季度,公司收入增加58.02%,收入规划现已康复到疫情之前的水平。2021年,公司根据自有图形渠道的BIM产品现已正式推出,正在进行客户试用和验证作业,有望成为公司结构规划之外的另一大收入支撑。当时,国家现已认识到工业软件国产化的重要性,在方针、资金等方面支撑力度也在加大。关于公司来说,知识产权环境正在变好,客户付费志愿也在增强,一些企业现已开端经过付出年服务费的方式取得结构规划服务。

  出资主张:公司是国内修建结构规划软件范畴的抢先企业,也是A股稀缺的修建工业软件标的。公司尽管现在规划较小,但未来有期望从“小、老、头”生长为职业的“小伟人”。2021年,跟着下流修建业的康复,公司经营收入估计将康复较快增加。结合职业需求以及公司最新布告,咱们调整了公司的盈余猜测,估计2021-2023年公司EPS别离为1.33元(前值为1.35元)、1.76元(前值为1.70元)和2.08元(新增),对应4月27日的PE别离为57.9x、43.9x和37.1x。咱们看好公司地点修建业规划软件赛道,保持公司“引荐”评级。

  危险提示:(1)职业竞赛加重的危险:公司处于快速生长期,仍处在加快商场掩盖的重要阶段,商场竞赛的加重,或许呈现浸透率不及预期。(2)商场需求不及预期:公司主营修建结构规划软件,服务于修建职业的信息化建造,若修建业新增开工面积大幅下滑,公司业绩也将遭到下流需求收窄的影响。(3)BIM系统软件研制不达预期:公司将BIM定位重要的开展布局方向,前期投入较大,但假如BIM系统研制进展不及预期,或许在竞赛中堕入晦气位置。



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